| 附件3-1 | |||
| 贵阳幼儿师范高等专科学校2020年部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 支出性质分类 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,821.60 | 一、基本支出 | 9,125.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、项目支出 | 14,868.81 | |
| 三、上级补助收入 | 三、上缴上级支出 | ||
| 四、事业收入 | 3,872.88 | 四、事业单位经营支出 | |
| 五、经营收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 六、其他支出 | ||
| 七、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 11,694.48 | 本年支出合计 | 23,994.22 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | 12,299.74 | ||
| 收入总计 | 23,994.22 | 支出总计 | 23,994.22 |
| 附件3-2 | |||||||||||||||
| 贵阳幼儿师范高等专科学校2020年部门收入总表 | |||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 项目 | 收入总计 | 上年结转 | 本年收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||
| 201 | 23 | 04 | 民族工作专项 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 508.28 | 1.00 | 507.28 | 507.28 | ||||||||
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 22015.12 | 12,141.22 | 9873.90 | 6,001.02 | 3,872.88 | |||||||
| 205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||
| 205 | 06 | 99 | 其他留学教育支出 | 8.64 | 8.64 | ||||||||||
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 13.88 | 13.88 | ||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | |||||||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | |||||||||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 176.32 | 176.32 | 176.32 | |||||||||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 533.44 | 533.44 | 533.44 | |||||||||
| 合计 | 23994.22 | 12,299.74 | 11694.48 | 7821.60 | 0.00 | 0.00 | 3872.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 附件3-3 | ||||||||||||
| 贵阳幼儿师范高等专科学校2020年部门支出总表 | ||||||||||||
| 单位：万 | ||||||||||||
| 项目 | 支出总计 | 本年支出 | 结转下年 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 23 | 民族事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 04 | 民族工作专项 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 22,670.91 | 22,670.91 | 7,812.11 | 14,858.81 | |||||||
| 02 | 普通教育 | 508.28 | 508.28 | 508.28 | ||||||||
| 05 | 高等教育 | 508.28 | 508.28 | 508.28 | ||||||||
| 03 | 职业教育 | 22,135.11 | 22,135.11 | 7,812.11 | 14,323.00 | |||||||
| 02 | 中等职业教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||
| 05 | 高等职业教育 | 22,015.11 | 22,015.11 | 7,812.11 | 14,203.00 | |||||||
| 99 | 其他职业教育支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||||||||
| 06 | 留学教育 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | ||||||||
| 99 | 其他留学教育支出 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | ||||||||
| 07 | 特殊教育 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 01 | 特殊学校教育 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 99 | 其他教育支出 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | ||||||||
| 99 | 其他教育支出 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 401.54 | 401.54 | 401.54 | ||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 377.54 | 377.54 | 377.54 | ||||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | ||||||||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | ||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
| 01 | 其他社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 378.32 | 378.32 | 378.32 | ||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 378.32 | 378.32 | 378.32 | ||||||||
| 02 | 事业单位医疗 | 176.32 | 176.32 | 176.32 | ||||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 533.44 | 533.44 | 533.44 | ||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 533.44 | 533.44 | 533.44 | ||||||||
| 01 | 住房公积金 | 533.44 | 533.44 | 533.44 | ||||||||
| 合计 | 71,982.63 | 71,982.63 | 27376.23 | 44,606.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 附件3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贵阳幼儿师范高等专科学校2020年财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,821.60 | 一、一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、教育支出 | 6,498.30 | 6,498.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 401.54 | 401.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、卫生健康支出 | 378.32 | 378.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十九、住房保障支出 | 533.44 | 533.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十二、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十四、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十五、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十六、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十七、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 7821.6 | 本年支出合计 | 7,821.60 | 7,821.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 7,821.60 | 支出总计 | 7,821.60 | 7,821.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贵阳幼儿师范高等专科学校2020年一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 23 | 04 | 民族工作专项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 507.28 | 0.00 | 507.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 6,001.01 | 3,899.86 | 2,101.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 06 | 99 | 其他留学教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.00 | 338.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.54 | 39.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 176.32 | 176.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 202.00 | 202.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 533.44 | 533.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 7,821.59 | 5,213.16 | 2,608.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件3-6 | ||||||
| 贵阳幼儿师范高等专科学校2020年一般公共预算基本支出明细表 | ||||||
| （按部门预算支出经济分类科目） | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 序号 | 经济分类科目 | 基本支出 | ||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,213.43 | 4,213.43 | |||
| 01 | 基本工资 | 1,341.56 | 1,341.56 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 584.67 | 584.67 | |||
| 03 | 奖金 | |||||
| 07 | 绩效工资 | 973.89 | 973.89 | |||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 338.00 | 338.00 | |||
| 09 | 职业年金缴费 | 39.54 | 39.54 | |||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 176.32 | 176.32 | |||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 202.00 | 202.00 | |||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 24.00 | 24.00 | |||
| 13 | 住房公积金 | 533.44 | 533.44 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 835.95 | 835.95 | |||
| 01 | 办公费 | 90.67 | 90.67 | |||
| 02 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |||
| 03 | 咨询费 | 2.00 | 2.00 | |||
| 04 | 手续费 | |||||
| 05 | 水费 | 135.00 | 135.00 | |||
| 06 | 电费 | 160.00 | 160.00 | |||
| 07 | 邮电费 | 41.24 | 41.24 | |||
| 08 | 取暖费 | 15.00 | 15.00 | |||
| 09 | 物业管理费 | 215.00 | 215.00 | |||
| 11 | 差旅费 | 25.00 | 25.00 | |||
| 12 | 因公出国（境）费用 | |||||
| 13 | 维修（护）费 | 75.00 | 75.00 | |||
| 14 | 租赁费 | |||||
| 15 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |||
| 16 | 培训费 | 2.50 | 2.50 | |||
| 17 | 公务接待费 | 1.75 | 1.75 | |||
| 18 | 专用材料费 | 6.00 | 6.00 | |||
| 24 | 被装购置费 | |||||
| 25 | 专用燃料费 | |||||
| 26 | 劳务费 | |||||
| 27 | 委托业务费 | |||||
| 28 | 工会经费 | 53.34 | 53.34 | |||
| 29 | 福利费 | |||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 39 | 其他交通费用 | |||||
| 40 | 税金及附加费用 | |||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 6.44 | 6.44 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 163.80 | 163.80 | |||
| 01 | 离休费 | 14.70 | 14.70 | |||
| 02 | 退休费 | 149.10 | 149.10 | |||
| 合计 | 5,213.17 | 4,377.23 | 835.95 | |||
| 附件3-7 | ||||||
| 贵阳幼儿师范高等专科学校2020年一般公共预算基本支出明细表 | ||||||
| （按政府预算支出经济分类科目） | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 序号 | 经济分类科目 | 基本支出 | ||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 5,049.37 | 4,213.43 | 835.95 | ||
| 01 | 工资福利支出 | 4,213.43 | 4,213.43 | |||
| 02 | 商品和服务支出 | 835.95 | 835.95 | |||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | |||||
| 01 | 资本性支出（一） | |||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 163.80 | ||||
| 05 | 离退休费 | 163.80 | 163.80 | |||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | |||||
| 599 | 其他支出 | |||||
| 06 | 赠与 | |||||
| 07 | 国家赔偿费支出 | |||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
| 99 | 其他支出 | |||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 163.80 | 163.80 | |||
| 05 | 离退休费 | 163.80 | 163.80 | |||
| 合计 | 5,213.17 | 4,377.23 | 835.95 | |||
| 附件3-8 | |||||||
| 贵阳幼儿师范高等专科学校2020年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 项目 | 2019年“三公经费”一般公共预算数（万元） | 2019年“三公经费”一般公共执行数（万元） | 2020年“三公经费”一般公共预算数（万元） | 与上年预算数相比增减变化比率（%） | 与上年预算数相比增减变化原因 | 2020年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重（%） | 备注 |
| 一、 因公出国（境）费 | 20.00 | 29.29 | 0 | -100.00% | 实行总额控制，年 | 0.00% | |
| 二、公务接待费 | 2.50 | 1.50 | 1.75 | -99.99% | 学校按厉行节约精 | 0.02% | |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 1、公务车运行维护费 | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 2、公务车购置费 | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 合计 | 22.50 | 30.79 | 1.75 | -92.22% | 0.02% | ||
| 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | |||||||
| 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | |||||||
| 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | |||||||
| 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | |||||||
| 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | |||||||
| 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | |||||||
| 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。 | |||||||
| 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 | |||||||
| 附件3-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贵阳幼儿师范高等专科学校2020年政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无相关预算支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件3-10 | ||||||
| 2020年部门整体支出绩效目标批复表 | ||||||
| 部门名称 | 填报日期： | |||||
| 部门（单位）总体资金情况(万元)： | 资金总额： | 23994.22 | ||||
| 基本支出 | 9125.41 | |||||
| 项目支出 | 14868.81 | |||||
| 其他 | ||||||
| 部门职能概述 | (一）部门主要职能: 贵阳幼儿师范高等专科学校前身系贵阳幼儿师范学校，创建于1984年，是贵州省最早的一所培养、培训幼儿师资的专业学校，坐落于清镇职教城东区，校园占地 474 亩，建筑面积为 176826.97 平方米。开设有早期教育、学前教育、音乐教育、美术教育、体育教育、特殊教育、软件与信息服务、社会工作、老年服务与管理、产品艺术设计、舞蹈表演等11个专业。在校学生6000多人，学校每年都超额完成招生计划，毕业生就业率达95.77%以上。为加强国际交流合作，学校与韩国又松大学、韩国草堂大学、泰国华侨崇圣大学、柬埔寨特朋克蒙韩桑林 大学、柬埔寨教育青年体育部、马来西亚马拉工业大学、泰国格乐大学等签订友好合作备忘录，与澳大利亚昆士兰 TAFE 学院联合办学，2018年在校招收第一批中澳班学生。 （二）内设机构 学校市本级一级单位无二级下属部门， 学校现有系（部）、处（室）26个 。 （三）部门人员构成 学校为财政全额补助事业单位，现有在职人员378（其中：事业编制376，工勤编制2人），离休1人，退休55人 |
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| 部门绩效目标 | 2020年学校要在人才培养、师资队伍建设、社会服务、招生就业、校园建设和管理保障等各方面，全面“开放创新发展”理念，力争各项工作取得高质量发展，争创一流。突出政治引领，落实立德树人根本任务，加强党的思想阵地建设。创新机制体制，建立并完善校院两级管理体制，建立内部质量保证体系。抓实师德师风，培育德技双馨人才队伍。深化内涵发展，推进人才培养质量，进一步加强产教融合、校企合作，推进校企一体化育人。加强课程建设，着力提升课堂教学质量。铸造精品文化，增强特色文化育人功能，继续加强平安校园建设。提升招生就业工作质量，不断完善招生就业工作机制。坚持需求导向，提高科研社会服务水 ，强化科研创新团队建设，拓展课题项目申报途径和渠道，推进成果转化，全面提升服务社会能力。发挥学校资源优势，全力助推脱贫，扎实帮扶工作，打赢高质量脱贫攻坚战。扩大对外开放，深化国际融合提质增效，稳步推进教育国际化，提升学校的国际影响力，加强中外合作办学能力。提升信息素养，推进智能校园建设，加大教育信息化建设力度。 | |||||
| 部门绩效分目标 | 目标1：突出政治引领，落实立德树人根本任务，加强党的思想阵地建设，提升思政工作主动性和有效性，推进“思政课程”改革。 目标2：创新机制体制，建立并完善校院两级管理体制，建立内部质量保证体系。 目标3：抓实师德师风，培育德技双馨人才队伍，实施教师培训计划，加强骨干教师队伍建设。 目标4：深化内涵发展，推进人才培养质量，进一步加强产教融合、校企合作，推进校企一体化育人。加强课程建设，着力提升课堂教学质量。 目标5：铸造精品文化，增强特色文化育人功能，以文明校园创建与文化校园建设相结合，提升校园文化品位，继续加强平安校园建设。 目标6：把好招生关，提升招生就业工作质量；把好就业关，提高就业创业质量，不断完善就业工作机制。 目标7：坚持需求导向，提高科研社会服务水 ，强化科研创新团队建设，拓展课题项目申报途径和渠道，推进成果转化，全面提升服务社会能力。 目标8：发挥学校资源优势，全力助推脱贫，扎实帮扶工作，打赢高质量脱贫攻坚战。 目标9：扩大对外开放，深化国际融合提质增效，稳步推进教育国际化，提升学校的国际影响力，加强中外合作办学能力。 目标10：提升信息素养，推进智能校园建设，加大教育信息化建设力度，以教育信息化支撑和引领学校教育教学改革，营造良好的资源获取、教学模式改革、教学大数据分析等信息化教育环境的氛围。 |
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| 部门绩效目标阶段性计划 | （ ）月至（ ）： （ ）月至（ ）： （ ）月至（ ）： （ ）月至（ ）： （ ）月至（ ）： ... |
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| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出 | 数量 | 完成高等教育质量年度报告数量 | 1份 | |||
| 本专科生国家奖学金奖励人数 | 不少于6人 | 高职国家奖学金奖励人数不少于6人 | ||||
| 本专科生国家励志奖学金资助 面 | 不少于3% | 高职国家励志奖学金资助人数占在校高职学生人数不少于3% | ||||
| 本专科生国家助学金资助面 | 不少于25% | 高职国家助学金资助人数占在校高职学生人数不少于25% | ||||
| 2020年高职新生招生人数 | 2500人 | 根据2019年招生计划和实际招生数，预计2020年至少招生人数 | ||||
| 新增专业申报 | 5个 | 根据学校专业发展向教育厅申请新增专业 | ||||
| 学生实习管理工作 | 完成2000名学生实习管理工作 | 完成2000名学生实习管理工作 | ||||
| 新增科研立项课题 | 不少于20项 | 新增科研立项课题 | ||||
| 培训天数 | ||||||
| 培训班次 | ||||||
| 综合治理工作 | 保安人员不少于41人 | |||||
| 质量 | 培训覆盖率 | ≥30% | 干部教育培训覆盖率占在职职工总数的30% | |||
| 各项资助学生认定准确率 | 100% | 各项资助学生认定准确率100% | ||||
| 建档立卡学生免学费覆盖率 | ≥100% | 建档立卡学生免学费覆盖率≥100% | ||||
| 各项资助资金发放到位率 | 100% | 各项资助资金发放到位率100% | ||||
| 综合治理工作 | 无安全事故 | 食品卫生安全、交通安全、消防安全无安全事故 | ||||
| 培训训后指导工作 | 持续 | 为加强培训效果，对培训学员进行训后跟踪指导 | ||||
| 时效 | 培训计划按期完成率 | ≥100% | 完成率≥100% | |||
| 各项资助资金在规定时间发放的及时到位率 | ≥100% | 及时到位率≥100% | ||||
| 科研成果完成率 | ≥100% | 完成率≥100% | ||||
| 科研成果及时率 | ≥100% | 及时率≥100% | ||||
| 综合治理工作 | 24小时值班制度 | 24小时值班制度 | ||||
| 成本 | 办学成本控制 | 办学成本核算及控制 | 办学成本核算及控制 | |||
| 效益 | 经济效益 | 科研成果经济效益 | 提升 | 科研成果将转利用于教学业务的开展，提升教学质量 | ||
| 学校新增专业的申报 | 增加 | 学校专业的增加，将有利于扩大招生计划，增加学费收入 | ||||
| 社会效益 | 减轻贫困生所在家庭的经济负担 | 效果显著 | 资助金的发放将减轻贫困生所在家庭的经济负担 | |||
| 科研成果社会效益 | 为地方教育、企业的经济发展提供技术服务及数据参考依据 | 学校各专业的科研成果将为地方教育、企业的经济发展提供技术服务及数据参考依据 | ||||
| 学校毕业生就业率 | ≥90% | 积极开展各类校园招聘活动，为学生能顺利就业拓宽就业资源和就业渠道 | ||||
| 培训效果增强影响 | 增强 | 学校利用自身优势承接各省、市级培训， | ||||
| 综合治理工作社会效益 | 坚决杜绝校园安全责任事故，积极预防和控制校园违法犯罪行为 | 学校会加强治安环境的管理，坚决杜绝校园违法犯罪行为 | ||||
| 可持续影响 | 营造安全舒适的校园环境和氛围 | 持续 | 为师生提供安全舒适的校园环境和氛围，能安心无忧的工作学习 | |||
| 学生资助金的发放 | 持续 | 每年学校为建档立卡贫困学生发放资助金，以缓解贫困生的经济负担 | ||||
| 满意度 | 服务对象 满意度 |
受训学员满意度 | ≥100% | ≥100% | ||
| 受助学生对资助工作满意度 | ≥95% | 受助学生对资助工作满意度≥95% | ||||
| 实习单位满意度 | ≥85% | 实习接收单位满意度≥85% | ||||
| 在校学生满意度 | ≥95% | 在校学生对校园安全的满意度 | ||||
| 科研研究满意度 | ≥85% | 科研成果社会满意度≥85% | ||||
| 其他 | …… | |||||
| …… | ||||||
| 其他说明的问题 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||||
| 2020年项目支出绩效目标批复表 | ||||||||
| 项目名称 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | ||||||
| 资金来源 | 年度资金情况 | |||||||
| 资金总额（万元） | 236 | |||||||
| 财政资金 | 236 | |||||||
| 其中：本级安排 | 236 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度绩效目标 | 总目标 | 目标概述：为了体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校家庭经济困难学生的关怀，帮助家庭经济困难学生完成学业，让每一位学生不因贫困而辍学，完成资助、奖励金的发放工作；为引导和鼓励我省高校毕业生到艰苦边远地区基层单位就业和服务，减轻家庭经济困难学生还款负担，完成学费补偿贷款代偿的发放工作。推进“思政课程”改革,打造精品在线开放课程和教材建设。 | ||||||
| 分目标 | 目标1：完成国家资助、奖励金的发放工作 目标2：为引导和鼓励我省高校毕业生到艰苦边远地区基层单位就业和服务，减轻家庭经济困难学生还款负担，完成学费补偿贷款代偿的发放工作。 目标3：推进“思政课程”改革,打造精品在线开放课程和教材建设 |
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| 阶段性目标 | （ 3）月至（ 9）月：完成思政课程和教材建设； （ 3）月至（6）月：完成学生信息的审核 （9）月至（11）：完成毕业生下基层学费代偿贷款代偿、国家助学金、励志奖学金的发放。 |
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| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 本专科生国家助学金资助人数 | 3728人 | 高职国家助学金资助人数占在校生人数不少于25% | ||||
| 高校毕业生下基层学费代偿贷款代偿发放标准 | 不超过8000元 | 每人每年最多补偿不超过8000元 | ||||||
| 思政线上精品课程资源库 | 线上精品课程不少于8节 | 线上精品课程包括职业认识、兴趣探索、性格探索、技能探索、价值观探索、工作世界探索、生涯决策、生涯目标定位、生涯规划书、就业权益、求职技巧及行动等模块，不少于8节课程。 | ||||||
| 思政配套教材 | 配套教材1本 | 结合思政精品课程配套使用教材1本 | ||||||
| 质量指标 | 受助学生认定准确率 | 100% | 核实受助学生资料，确定学生受助名单 | |||||
| 线上课程目标设置、内容安排合理 | 科学、合理 | 线上课程目标设置、内容安排合理，有助于教学改革 | ||||||
| 时效指标 | 各项资助资金在规定时间及时发放 | 100% | ||||||
| 项目资金支付率 | 100% | 按项目进度执行，在本年完成项目资金支付 | ||||||
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 100% | 项目成本严格按政府采购规定执行，不超支预算 | |||||
| 社会效益指标 | 学生资助金的发放减轻贫困生所在家庭的经济负担 | 效果显著 | 帮助家庭经济困难学生不仅在经济上减轻负担，还将诚信教育、感恩教育等结合进行思想教育 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资助工作满意度 | ≥90% | |||||
| 数据中心信息化校园建设 | 师生满意度 | ≥90% | 全校师生对学校校园信息化建设的满意度 | |||||
